{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Plan de mejoramiento","Hoja1","Análisi Ítem 1 ","Análisi Ítem 1","Especificaciones"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan de mejoramiento","index":0,"n_rows":15,"n_cols":25,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,19,8,19],[6,8,8,8],[4,3,4,4],[0,0,2,2],[4,0,4,2],[4,10,4,12],[7,18,8,18],[21,0,21,1],[21,2,21,9],[6,12,8,12],[7,20,8,20],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,9,8,9],[6,10,8,10],[6,11,8,11],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[12,15,12,17],[12,10,12,12],[13,15,13,17],[12,2,12,5],[22,15,22,17],[7,17,8,17],[6,13,8,13],[7,15,8,15],[6,14,6,17],[21,15,21,17],[7,14,8,14],[7,16,8,16],[13,7,13,10],[6,22,8,22],[0,21,0,24],[1,21,1,24],[2,21,2,24],[6,23,8,23],[6,24,8,24],[6,18,6,21],[7,21,8,21],[0,3,2,20],[6,4,8,4],[6,3,8,3],[6,5,8,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[3,0,3,21]]}
[null,null,null,"FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO\n\nPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión : 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha:  27/11/2023"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: MC-F-10"]
[]
["NOMBRE DEL PROCESO:\n(Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente)"]
[]
["ITEM \n(relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar)","FUENTE\n(Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora )","DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA \n(transcriba  la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados  )","TIPO DE ACCIÓN \n\n(Seleccione el tipo de acción a implementar)\nAcción correctiva AC, Acción preventiva AP, Acción de Mejora AM, Corrección)","CONSECUENCIA\n(Definir los efectos que puede generar la descripción de la no conformidad u oportunidad de mejora)"," \n\nCAUSA\n\nDetermina las causas de las acciones correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas.","EXISTENCIA DE NC SIMILARES O QUE POTENCIALMENTE PUEDAN OCURRIR\n\nMarque una de las tres opciones siguientes: \n- SI existen NC similares\n- SI puede ocurrir potencialmente la NC\n- NO ocurre ninguno de los casos mencionados\n\nEn caso de responder SI, indicar en la siguiente columna la justificación respectiva ","CORRELACIÓN\n\nRelacionar proceso y acción correspondiente.\nEn caso que no haya correlación diligenciar en esta columna N/A","CORRECCIÓN\n(Registre la acción inmediata que solucionará la situación presentado)","ACCIÓN A IMPLEMENTAR\n\n(Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades  para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada)","FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades)","FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN\nDD/MM/AAAA\n(Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)","ENTREGABLE\n\n(Defina documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)","RESPONSABLE DE  LA ACCIÓN\n\n(Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) \n","SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO \n(Se pueden realizar tantos seguimiento como se requieran)",null,null,null,"MONITOREO POR PARTE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS \n(OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS EVIDENCIAS)",null,null,null,"EFICAZ","LA DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA REQUIERE PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO? \n(Registrar si o no, según el impacto que tenga sobre la integralidad del SGC)","LA DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA REQUIERE ACTUALIZAR LOS RIESGOS U OPORTUNIDADES DEL PROCESO? \n(Registrar si o no, según la decisión tomada)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA DEL SEGUIMIENTO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades)","RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO\n\n(Relacione en este  espacio nombre y cargo del líder del proceso)","EXPLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (EVIDENCIAS)\n\n(Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas)","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n(Líder del Proceso)\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)","FECHA DE MONITOREO\nDD/MM/AAAA\n\n(Fecha en la que la OPLA realiza monitoreo a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas)","RESPONSABLE DEL MONITOREO\n\n(Nombre y cargo del servidor de OPLA que realiza monitoreo) ","RESULTADO DEL MONITOREO REALIZADO\n\n(Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades realizadas y calidad de la información aportada) ","ESTADO DE LA ACTIVIDAD\n\n(Espacio para que determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida)"]
[]
[]
[]
[]
["NOMBRE  Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO"]
[null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL DE CAMBIOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,"FECHA","VERSIÓN","MODIFICACIÓN","REPONSABLE"]

{"sheet":"Hoja1","index":1,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Direccionamiento estratégico",null,"Auditorías Externas "]
["Gestión de comunicaciones internas y externas ",null,"Auditorias independientes de la OCI",null,null,"AP",null,"SIN INICIAR","SIN INICIAR","SI","POR QUÉS"]
["Relaciones estratégicas",null,"Auditorías Internas SIG",null,null,"AC",null,"EN PROCESO","EN PROCESO","NO","LLUVIA DE IDEAS"]
["Gestión de tecnología de la información y las comunicaciones",null,"Monitoreo, seguimiento o evaluación de mapas de riesgos",null,null,"AM",null,"CUMPLIDA","CUMPLIDA",null,"DIAGRAMA CAUSA - EFECTO"]
["Gestión estratégica del talento humano",null,"Peticiones, quejas y reclamos",null,null,"Correción",null,null,"VENCIDA",null,"OTROS"]
["Gestión a la política de espacio urbano y territorial",null,"Medición de indicadores"]
["Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico",null,"Seguimiento a los instrumentos de planeación"]
["Gestión a la política de vivienda",null,"Resultados FURAG"]
["Gestión de contratación",null,"Salidas no conformes "]
["Gestión de recursos físicos",null,"Oportunidad de Mejora"]
["Gestión financiera"]
["Procesos judiciales y acciones constitucionales "]
["Conceptos jurídicos"]
["Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE"]
["Procesos disciplinarios"]
["Servicio al ciudadano"]
["Gestión documental"]
["Seguimiento y mejora continua"]
["Evaluación independiente y asesoría"]

{"sheet":"Análisi Ítem 1 ","index":2,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[8,2,8,12],[9,2,9,12],[14,1,14,12],[17,1,17,12],[19,1,19,12],[7,2,7,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12]]}
[]
[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[]
[null,"ITEM ",1]
[null,"FUENTE","Auditorias internas"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA ","Se observó que el riesgo definido por la dependencia de \"Posibilidad de riesgo reputacional por inadecuada implementación de los lineamientos del SGC debido a incorrecta definición de plan de trabajo establecido por el proceso para la vigencia y debido a falta de seguimiento a las actividades planeadas por el proceso del plan de trabajo\" se mide por medio de un seguimiento del plan de trabajo y la aprobación del plan de trabajo anualmente, se sugiere considerar otros riesgos conexos al relacionamiento del proceso de mejoramiento continuo con las demás áreas, en específico por ejemplo el informe de salidas no conformes y la confiabilidad de esta información punto 6.1.2 NTC ISO 9001"]
[null,"TIPO DE ACCIÓN ","AP"]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS","3 PORQUÉS"]
[null,"FECHA","2023-10-20"]
[null,"PARTICIPANTES","LUCY OSORIO MASTRODOMENICO - ASESORA - OFICINA DE PLANEACIÓN\nSULY CERÓN SALAS - ASESORA - OFICINA DE PLANEACIÓN"]
[]
[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
[null,"¿Porqué se toma como un único riesgo el incumplimiento del plan de trabajo del SGC?"]
[null,"Rta/ Porque se pensaba que el plan de trabajo del SGC contempla todas las actividades necesarias para implementar los lineamientos del mismo"]
[null,"¿Porqué se pensaba que el plan de trabajo del SGC contempla todas las actividades necesarias para implementar los lineamientos del mismo?"]
[null,"Rta/ Porque el plan de trabajo estaba limitado a cumplir con las líneas de planeación estratégica definida por la Entidad para la vigencia."]
[]
[null,"¿Porque el plan de trabajo estaba limitado a cumplir con las líneas de planeación estratégica definida por la Entidad para la vigencia?"]
[null,"Rta/ Porque no se había realizado un análisis de los requisitos clio para el proceso"]
[]
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[]
[]
[]
[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]
[null,"Porque no se había realizado un análisis de los requisitos clio para el proceso"]

{"sheet":"Análisi Ítem 1","index":3,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,12],[1,2,1,12],[3,2,3,12],[4,2,4,12],[5,2,5,12],[6,2,6,12],[7,2,7,12],[8,2,8,12],[9,2,9,12],[14,1,14,12],[17,1,17,12],[19,1,19,12]]}
[]
[null,null,"ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[]
[null,"ITEM "]
[null,"FUENTE"]
[null,"DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA "]
[null,"TIPO DE ACCIÓN "]
[null,"METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[null,"FECHA"]
[null,"PARTICIPANTES"]
[]
[null,"DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA"]
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[null,"CAUSA RAIZ IDENTIFICADA"]

{"sheet":"Especificaciones","index":4,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
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[]
[null,"SI existen NC similares"]
[null,"SI puede ocurrir potencialmente la NC"]
[null,"NO ocurre ninguno de los casos mencionados"]